一、购买办公用品、耗材、配件等
1.审批单（1000元以上要有签呈）
2.发票（要附有明细，或附和发票一致的机打清单）
3.验收单据
二、报销差旅费
1.出差审批单
2.交通费发票（应和出差审批单一致）
3.住宿发票(附酒店机打住宿清单)
4.如果参加会议和培训，需附会议/培训文件
5.其他特殊情况应附的原始凭证
三、报销会议费、培训费
1.审批单（签呈）
2.会议/培训议题等文件
3.会议预/决算表
4.会议通知
5.参会人员名单
6.会议签到簿
7.师资费用：讲课费签收单或合同、异地授课的城市间交通费、住宿费、伙食费按照差旅费管理办法提供相关凭据。
8.培训机构出具的收款票据、原始明细单据、电子结算单等。
四、购买固定资产、无形资产等
1.固定资产购置审批单（单独购买固定资产时用）
2.审批单（非单独购买固定资产时用签呈，但是需要附）
3.合同
4.中标通知书（如果需要招投标）
5.发票
6.固定资产验收单
7.购置进口设备：须附国外发票、商务合同、代理手续费发票、银行水单及银行手续费票据（如银行水单为复印件，则要加盖银行印章）。
五、购买实验实训耗材
1.审批单
2.发票（要附有明细，或附和发票一致的机打清单）
3.验收单
4.如果属于政府采购目录，则需要按照政府采购要求执行。
5.合同
6.中标通知书（如果需要招投标）
六、报销公务接待费
1.对方单位公函
2.公务接待申请表
3.报销单据上写清楚公务接待活动的详细情况，包括公务活动内容、招待人数、地点等
4.交通费发票、餐费发票、住宿发票等
七、报销公务用车维护费
1.公务用车维修申请单、发票、维修清单
2.汽油费：加油审批单、发票，注明加油卡编号、加油日期。
3.其他支出：签呈、发票、支出明细等
八、报销出国费用
1.出国任务批件
2.护照复印件
3.培训费票据
4.国际旅费票据
5.住宿费票据
6.城市间交通费票据
九、发放校外人员劳务费
1.签呈（相关业务已有审批单的，不需要再单独提供签呈）
2.校外人员劳务费发放表（必须有制表人签字、部门负责人签字）
3.相关支持性附件，例如课程表、培训/会议文件、考试组织相关文件。
4.身份证复印件、职称证书复印件
十、各种活动发放奖品业务
1.审批表
2.活动方案
3.获奖名单及奖品领取明细表（组织部门须盖章确认）
4.奖品购置发票及明细
十一、报销基础设施维修工程款
1.审批单，包括立项报告，附工程量清单、项目预算书等
2.合同
3.中标通知书（如果需要招投标）
4.工程量验收清单
5.决算报告
6.审计报告
7.发票
十二、报销基本建设项目工程款
1.审批单，包括立项报告，附工程量清单、项目预算书等
2.合同
3.中标通知书（如果需要招投标）
4.工程量验收清单
5.决算报告
6.工程审计单（审计报告）
7.发票
8.竣工验收报告、工程结算书、工程竣工图、工程洽商、设计变更单、材料设备价格确认单及与结算相关的其它资料。验看原件后归档保存。
十三、看望病人
1.发票
2.注明探视人员、病人姓名、探视时间、住院医院等信息。
十四、支付质保金
1.签呈，注明上次报销凭证编号
2.上次报销报账单复印件
备注：
1.验收单和经办人不能是同一人
2.报销单据上附件张数应为报销单后所附全部单据的自然张数，包括原始凭证粘贴单。
3.原始凭证粘贴单上的单据张数只填写发票张数即可。
4.审批单（包括签呈、出差审批单等）的签字权限和报销审批权限一致。
